Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002878
Monto de la Factura
₲ 26.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.017.588
Retención DNCP
₲ 93.684
Retención IVA
₲ 724.364
Retención Renta
₲ 724.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33263
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.617.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.617.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321670
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales, Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura