Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002924
Monto de la Factura
₲ 19.844.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.691.981
Retención DNCP
₲ 69.997
Retención IVA
₲ 541.211
Retención Renta
₲ 541.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33263
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.617.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.617.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321670
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales, Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura