Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022161
Monto de la Factura
₲ 4.467.426
Nro. Solicitud de Transferencia
124485
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.296.210
Retención DNCP
₲ 17.044
Retención IVA
₲ 22.388
Retención Renta
₲ 131.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12004-19-35786
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.318.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.318.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores