Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021787
Monto de la Factura
₲ 13.303.785
Nro. Solicitud de Transferencia
96590
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.772.741
Retención DNCP
₲ 50.448
Retención IVA
₲ 90.536
Retención Renta
₲ 390.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12004-19-35786
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.318.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.318.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores