Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004206
Monto de la Factura
₲ 19.172.943
Nro. Solicitud de Transferencia
189528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.059.519
Retención DNCP
₲ 67.628
Retención IVA
₲ 522.898
Retención Renta
₲ 522.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35128
Monto Contrato
₲ 19.172.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.059.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.059.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5