Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014660
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.992.205
Retención DNCP
₲ 262.341
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.622.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-40622
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.992.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.992.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359643
Nombre de la Licitación
LPN 101/2019 ADQUISICION DE CITA, TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas