Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005930
Monto de la Factura
₲ 23.670.336
Nro. Solicitud de Transferencia
164753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.510.059
Retención DNCP
₲ 84.352
Retención IVA
₲ 645.555
Retención Renta
₲ 430.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29953
Monto Contrato
₲ 23.670.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.510.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.510.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura