Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019317
Monto de la Factura
₲ 560.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91544
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6527
Monto Contrato
₲ 1.995.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.987.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar