Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0054128
Monto de la Factura
₲ 121.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/12
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6132
Monto Contrato
₲ 121.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.068.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.068.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227812
Nombre de la Licitación
adquisición de vehículos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar