Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 1.778.112
Nro. Solicitud de Transferencia
78953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6350
Monto Contrato
₲ 6.273.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.965.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.965.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer