Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 51.084.403
Nro. Solicitud de Transferencia
112742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.379.615
Retención DNCP
₲ 710.936
Retención IVA
₲ 5.496.926
Retención Renta
₲ 5.496.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONSULPAR - DEMISON
RUC
80117375-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-202766
Monto Contrato
₲ 1.007.769.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.846.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.846.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360935
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de Redes Colectoras de Desague Cloacal y Promoción de Conexiones Intradomiciliarias para la Ciudad de Iturbe Dpto. de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM