Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.824.341
Nro. Solicitud de Transferencia
169913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.277.039
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 547.302
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INGTEC
RUC
80081657-9
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LI-12013-18-167844
Monto Contrato
₲ 2.266.438.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.347.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.347.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318415
Nombre de la Licitación
CONT. DE FIRMAS CONSUL., P/LOCALIZ, AJUSTE_DISEÑO_FINALING. Y FISC._ESTAC. DE PESAJES, PEAJES Y CASETAS POLICIALES-DESVIO VILLETA - ALBERDI/ CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion