Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0015065
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33281
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.807.619
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.571.429
Retención Renta
₲ 9.142.857
Multa
₲ 24.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-219511
Monto Contrato
₲ 14.613.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.670.369.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.670.369.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY