Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0005736
Monto de la Factura
₲ 978.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.548.285
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 13.971.429
Retención Renta
₲ 27.942.857
Multa
₲ 88.020.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-219511
Monto Contrato
₲ 14.613.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.670.369.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.670.369.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY