Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010927
Monto de la Factura
₲ 1.647.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153365
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.546.284
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 44.938.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218606
Monto Contrato
₲ 3.295.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.191.092.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.191.092.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY