Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000423
Monto de la Factura
₲ 172.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178524
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.596.115
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.468.571
Retención Renta
₲ 4.937.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218723
Monto Contrato
₲ 864.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.652.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.652.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY