Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004420
Monto de la Factura
₲ 560.442.508
Nro. Solicitud de Transferencia
116088
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.442.508
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LI-12001-12-60411
Monto Contrato
₲ 886.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.740.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.740.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243432
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE PARAGUAY EN LAS FERIAS INTERNACIONALES DEL EJERCICIO 2012 ? 2013 (PLURIANUAL)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo