Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004726
Monto de la Factura
₲ 325.736.492
Nro. Solicitud de Transferencia
5868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.736.492
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LI-12001-12-60411
Monto Contrato
₲ 886.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.740.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.740.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243432
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE PARAGUAY EN LAS FERIAS INTERNACIONALES DEL EJERCICIO 2012 ? 2013 (PLURIANUAL)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo