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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
2641699
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO MONTIEL FERNANDEZ
RUC
565421-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-0960
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco