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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036865-66-68
Monto de la Factura
₲ 597.600
Nro. de Orden de Pago
19189
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.470
IVA
Retención DNCP
₲ 2.130
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERIANO BENITEZ JIMENEZ
RUC
653092-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-0981
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.392.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco