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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
2641664
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARANDA PERALTA, GUILLERMO AMANCIO
RUC
511272
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-1083
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.585.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224158
Nombre de la Licitación
NUEVOS LOCALES ALQUILADOS POR LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco