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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000453
Nro. de Timbrado
17309346
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.844.000
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Tomas Villalba Viera
RUC
351569-9
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
RL-13001-24-5626
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.970.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.688.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433489
Nombre de la Licitación
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Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central