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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Nro. de Timbrado
16567094
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.922.000
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 29.673
Retención IVA
₲ 309.091
Retención Renta
₲ 231.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3 OG SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80104641-6
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
RL-13001-23-5348
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.910.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.294.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408726
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA UNIDADES DE APOYO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central