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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002026
Nro. de Timbrado
14896593
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
2524
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.045.381
IVA
₲ 1.163.636
Retención DNCP
₲ 45.149
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOLLI ESTHER MUSSI PRIETO
RUC
245903-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
RL-23003-21-4910
Monto Contrato
₲ 25.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.659.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.172.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385830
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Agencias de Paraguari
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert