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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. de Orden de Pago
753730
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.874.268
IVA
₲ 192.857
Retención DNCP
₲ 15.018
Retención IVA
₲ 57.857
Retención Renta
₲ 102.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL BENITEZ VERON
RUC
922137-9
Número de Contrato
246/11
Código de Contratación (CC)
RL-27001-12-0380
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.273.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216780
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf