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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Nro. de Timbrado
17388867
Monto de la Factura
₲ 166.894.314
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.239.325
IVA
₲ 15.172.210
Retención DNCP
₲ 606.888
Retención IVA
₲ 4.551.663
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.344.716
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA
RUC
1523819-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-248156
Monto Contrato
₲ 333.788.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.485.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.478.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446034
Nombre de la Licitación
Hermoseamiento Avenida Paralela Ruta Py 03
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma