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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000095
Nro. de Timbrado
17228266
Monto de la Factura
₲ 45.810.000
Nro. de Orden de Pago
925
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.580.950
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 183.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luz Mariela Amaro
RUC
5947340-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30221-24-240103
Monto Contrato
₲ 324.827.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.941.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.485.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Municipalidad de Puerto Pinasco
Unidad de Contratación
Uoc Puerto Pinasco