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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000477
Nro. de Timbrado
17196802
Monto de la Factura
₲ 76.622.503
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.194.962
IVA
₲ 6.965.682
Retención DNCP
₲ 270.268
Retención IVA
₲ 2.089.705
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
RUC
5259393-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-24-242051
Monto Contrato
₲ 273.150.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.909.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.496.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447994
Nombre de la Licitación
Reparación de 3 aulas en Colegio Nacional Carlos A. López
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez