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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000989
Nro. de Timbrado
17318963
Monto de la Factura
₲ 485.373
Nro. de Orden de Pago
996
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.928
IVA
₲ 44.125
Retención DNCP
₲ 1.765
Retención IVA
₲ 13.238
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RUIZ
RUC
4246133-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-243571
Monto Contrato
₲ 102.006.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.303.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.293.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445833
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y ampliación de Puentes en distintas compañías del Distrito de Iruña
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna