Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 210.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140978
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.770.114
Retención DNCP
₲ 741.292
Retención IVA
₲ 5.731.636
Retención Renta
₲ 5.731.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233306
Monto Contrato
₲ 1.695.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.228.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.228.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428656
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE ANESTESIA, VENTILADORES PULMONARES Y ARCO EN C MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma