Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002456
Monto de la Factura
₲ 2.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.220.168
Retención DNCP
₲ 7.866
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233306
Monto Contrato
₲ 1.695.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.228.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.228.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428656
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE ANESTESIA, VENTILADORES PULMONARES Y ARCO EN C MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma