Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002621
Monto de la Factura
₲ 18.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216770
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.971.721
Retención DNCP
₲ 63.569
Retención IVA
₲ 496.636
Retención Renta
₲ 662.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233306
Monto Contrato
₲ 1.695.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.228.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.228.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428656
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE ANESTESIA, VENTILADORES PULMONARES Y ARCO EN C MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma