Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012918
Monto de la Factura
₲ 55.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.298.663
Retención DNCP
₲ 196.425
Retención IVA
₲ 1.518.750
Retención Renta
₲ 1.518.750
Multa
₲ 105.806
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236820
Monto Contrato
₲ 7.821.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.377.616.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.377.616.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)