Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 3.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113112
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.283.307
Retención DNCP
₲ 12.307
Retención IVA
₲ 95.154
Retención Renta
₲ 95.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
633
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228389
Monto Contrato
₲ 228.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.668.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.668.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)