Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000149
Monto de la Factura
₲ 57.166.426
Nro. Solicitud de Transferencia
150586
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.796.206
Retención DNCP
₲ 201.642
Retención IVA
₲ 1.559.084
Retención Renta
₲ 1.559.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229192
Monto Contrato
₲ 988.658.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.432.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.432.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428850
Nombre de la Licitación
LPN 01/2023 Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Áreas Verdes del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional