Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018759
Monto de la Factura
₲ 59.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178106
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.692.949
Retención DNCP
₲ 210.225
Retención IVA
₲ 1.625.455
Retención Renta
₲ 1.625.455
Multa
₲ 393.360
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233645
Monto Contrato
₲ 2.038.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.389.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.389.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)