Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005062
Monto de la Factura
₲ 10.522.200
Nro. Solicitud de Transferencia
196506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.981.931
Retención DNCP
₲ 38.286
Retención IVA
₲ 196.383
Retención Renta
₲ 296.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205796
Monto Contrato
₲ 242.253.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.606.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.606.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque