Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005245
Monto de la Factura
₲ 11.418.750
Nro. Solicitud de Transferencia
69022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.466
Retención DNCP
₲ 41.402
Retención IVA
₲ 224.411
Retención Renta
₲ 320.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205796
Monto Contrato
₲ 242.253.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.606.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.606.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque