Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41519
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.724
Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
₲ 253.636
Retención Renta
₲ 253.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205399
Monto Contrato
₲ 450.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.304.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.304.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma