Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000894
Monto de la Factura
₲ 675.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.657.384
Retención DNCP
₲ 2.382.602
Retención IVA
₲ 18.422.182
Retención Renta
₲ 18.422.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
578/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208631
Monto Contrato
₲ 2.898.988.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.396.668.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.396.668.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397861
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/21 ADQUISICION DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)