Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007180
Monto de la Factura
₲ 49.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150209
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.832.760
Retención DNCP
₲ 181.584
Retención IVA
₲ 702.000
Retención Renta
₲ 1.404.000
Multa
₲ 19.656
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201561
Monto Contrato
₲ 3.354.427.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.600.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.323.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)