Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028332
Monto de la Factura
₲ 22.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29006
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.526.414
Retención DNCP
₲ 80.686
Retención IVA
₲ 623.864
Retención Renta
₲ 623.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
609/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210020
Monto Contrato
₲ 823.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.441.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.441.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400678
Nombre de la Licitación
LPN N° 56/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)