Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068509
Monto de la Factura
₲ 4.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33895
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.067
Retención DNCP
₲ 17.005
Retención IVA
₲ 77.195
Retención Renta
₲ 131.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208734
Monto Contrato
₲ 629.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.271.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.271.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque