Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002460
Monto de la Factura
₲ 89.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214503
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.386.040
Retención DNCP
₲ 312.332
Retención IVA
₲ 2.440.091
Retención Renta
₲ 3.253.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-245846
Monto Contrato
₲ 89.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.386.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.386.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443385
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica