Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.009.431
Retención DNCP
₲ 48.751
Retención IVA
₲ 373.091
Retención Renta
₲ 248.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128995
Monto Contrato
₲ 585.521.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.317.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.009.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305819
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA S.S.E.E
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas