Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007184
Monto de la Factura
₲ 1.151.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.147.014
Retención DNCP
₲ 4.186
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
69/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156763
Monto Contrato
₲ 94.871.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.511.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.511.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas