Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027698
Monto de la Factura
₲ 211.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7626
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.233
Retención DNCP
₲ 767
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158747
Monto Contrato
₲ 44.824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.610.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.633.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas