Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011398
Monto de la Factura
₲ 53.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186706
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.125.686
Retención DNCP
₲ 196.379
Retención IVA
₲ 954.539
Retención Renta
₲ 1.518.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182015
Monto Contrato
₲ 360.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.088.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.088.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1