Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024550
Monto de la Factura
₲ 900.872.704
Nro. Solicitud de Transferencia
131933
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.872.704
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-53718
Monto Contrato
₲ 3.399.714.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.236.276.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.236.276.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231789
Nombre de la Licitación
MOPC N° 30-2012 LPN ADQUISICION DE LUBRICANTES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas