Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0019893
Monto de la Factura
₲ 644.390.212
Nro. Solicitud de Transferencia
75319
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.390.212
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-53718
Monto Contrato
₲ 3.399.714.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.236.276.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.236.276.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231789
Nombre de la Licitación
MOPC N° 30-2012 LPN ADQUISICION DE LUBRICANTES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas